Offene Punkte / Klärpunkte
Bekannte, aber noch nicht final entschiedene, geprüfte, dokumentierte oder getestete Themen — mit Verantwortlichem, Frist, Wiedervorlage und Überführung in Risiko/Maßnahme/Szenario/Test. Erscheint im Audit-Teil des Handbuch-PDFs.
Was offene Punkte sind
Ein offener Punkt (Klärpunkt) ist kein Risiko. Er ist ein Thema, das bekannt, aber noch nicht final entschieden, geprüft, dokumentiert oder getestet ist. Typische Beispiele:
- Alarmkette nachts noch nicht final geklärt
- Ausweichstandort noch nicht abgestimmt
- FORDEC-Protokoll noch nicht freigegeben
- Behördenkontakte noch unvollständig
- Papier-Notbetrieb noch nicht getestet
- Notfallzugänge / Break-Glass noch nicht praktisch geprüft
Solche Punkte gehören weder ins Risiko-Register noch in die Maßnahmen — sie brauchen eine eigene, nachvollziehbare Ablage, damit sie nicht vergessen werden. Genau dafür ist dieses Register da.
Erreichbar über die Sidebar „BCMS & Governance → Offene Punkte" (Admin only).
Was pro Punkt erfasst wird
- Was ist offen? — der Titel, kurz und sprechend.
- Warum ist es relevant? — die Begründung, warum der Punkt wichtig ist.
- Verknüpftes Risiko — welches Risiko aus dem Risiko-Register daran hängt (optional).
- Verantwortlich — Person und/oder Rolle, die den Punkt klärt.
- Frist — bis wann der Punkt geklärt sein muss.
- Wiedervorlage — wann er erneut geprüft wird.
- Status — Offen, In Klärung oder Erledigt.
- Überführt in — bei Erledigung: ob der Punkt in ein Risiko, eine Maßnahme, ein Szenario oder einen Test überführt wurde, plus eine Notiz.
Warum die Überführung wichtig ist
Ein offener Punkt soll nicht einfach verschwinden, wenn er als „erledigt" markiert wird. Die Angabe „Überführt in …" ist der Nachweis, dass aus dem Klärpunkt etwas Belastbares geworden ist — ein bewertetes Risiko, eine geplante Maßnahme, ein geübtes Szenario oder ein durchgeführter Test. Setzen Sie einen erledigten Punkt später wieder auf „Offen" oder „In Klärung" zurück, werden Überführung und Erledigungszeitpunkt automatisch entfernt.
Im Audit-Bericht
Sind Punkte erfasst, erscheint im Notfallhandbuch-PDF am Governance-Ende ein eigenes Kapitel „Offene Punkte / Klärpunkte" — mit Thema, Relevanz, Verantwortlichem, Frist, Wiedervorlage und Status/Überführung. So sehen Prüfer und Leitung auf einen Blick, welche Lücken bekannt sind und wie damit umgegangen wird. Bewusst nicht im vorderen Ernstfall-Teil des Handbuchs.
Siehe auch: Risiko-Register, Testplan und Szenarien.